天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市有关生态环境保护行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本区生态环境综合行政执法体制机制的意见和建议；

（二）负责环境保护、地下水污染防治以及对因开发土地、矿藏等造成生态破坏，自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害防治等方面的行政执法工作，承担法律法规明确应由区生态环境行政主管部门承担的有关行政处罚和与之相关的行政检查、行政强制；

（三）负责辖区停放地内机动车排气污染和加油站等油气排放以及建设工地等区域内非道路移动机械排气污染、排放检验机构监管等方面执法职责；

（四）依法对辖区内涉核与辐射污染防治、放射性同位素与射线装置的安全与防护工作进行监督检查；

（五）配合生态环境保护重大案件查处和跨区域、流域行政执法工作；

（六）负责全区生态环境保护综合行政执法队伍信息化、标准化、规范化建设，负责组织生态环境保护行政执法宣传教育和人员培训工作；

（七）完成区生态环境局交办的其他相关执法工作；

（八）具体按照市生态环境局会同区生态环境部门提出的区生态环境部门权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的权责事项执行；

（九）与街镇职责分工。区生态环境保护综合行政执法支队负责组织、协调全区生态环境保护行政执法工作。街镇落实生态环境保护职责，由各街镇公共管理办公室承担，并明确专职人员负责。

（十）天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城依照法定授权开展行政执法工作。天津港等特殊区域依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。

二、机构设置情况

本单位内设 8 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2133.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、财政专户管理资金收入 0  万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出  2133.8  万元、公共安全支出  0  万元。本单位2025年收支总预算 2133.8  万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年单位预算收入 2133.8 万元，与2024年预算相比减少  10.98  万元，主要原因是 项目预算减少  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 2133.8   万元，占 100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算       0 万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入    万元，占    %；事业单位经营收入    万元，占    %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算  2133.8  万元，与2024年预算相比减少 10.98  万元，主要原因是  项目预算减少  。其中：基本支出 1518.01 万元，占 71.14   %；项目支出 615.79 万元，占  28.86 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算 2133.8  万元，与2024年预算相比减少  10.98   万元，主要原因是 项目预算减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入  2133.8  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余   0 万元。2025年财政拨款支出预算  2133.8 万元，与2024年预算相比减少 10.98  万元，主要原因是 项目预算减少 。支出包括：一般公共服务支出 2133.8 万元、公共安全支出 0 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 2133.8   万元，与2024年预算相比减少 10.98  万元，主要原因是 项目预算减少 。

（二）具体情况

1、“节能环保支出” 2133.8 万元，与2024年预算相比减少 10.98  万元，主要原因是   项目预算减少   ，其中：

“环境保护管理事务” 1518.01 万元，包括：“机关服务” 1518.01 万元，主要用于 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 。

“污染减排” 615.79 万元，包括：“生态环境执法监察” 615.79万元，主要用于 长聘人员经费、环保执法平台聘用第三方服务人员项目、支队运行保障项目、办案经费（鉴定评估）项目、2024年度排污单位用电工况监控系统平台技术运维服务项目、支队队伍建设项目   。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 1518.01 万元，与2024年预算相比增加  77.16  万元，主要原因是  人员经费和公用经费增加   。其中：

人员经费 1368.42 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

公用经费 149.59 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公车运行维护费、其它交通费用。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  26.84 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  本年预算与上年预算无变化。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  我单位本年未安排此项预算      。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 26.75 万元，其中公务用车运行费 9.25 万元，与2024年预算相比减少  17.5  万元，主要原因是  本年计划购置公务用车     ；公务用车购置费  17.5  万元，与2024年预算相比增加  17.5 万元，主要原因是 本年计划购置公务用车  。

（三）2025年公务接待费预算 0.09 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  本年预算与上年预算无变化      。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算  149.59  万元，包括办公费 24.5   万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费3.34万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、维修(护)费6万元、公务接待费0.09万元、劳务费1万元、工会经费15.83万元、福利费19.92万元、公务用车运行维护费9.25万元、其他交通费用46.06万元、办公设备购置1 万元、公务用车购置17.5万元。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算262.64 万元，其中：政府采购货物支出 19.14 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  243.5 万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目19.14万元，支队运行保障项目 18 万元，2025年编制外长聘人员-机关事业单位辅助人员  225.5  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，本单位各单位共有车辆   10  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车   0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  10   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    无  。单价（账面原值）100万以上的设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额  615.79  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。