天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯实施国家和本市有关生态环境保护行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本区生态环境综合行政执法体制机制的意见和建议。
（二）负责环境保护、地下水污染防治以及对因开发土地矿藏等造成生态破坏，自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害防治等方面的行政执法工作，承担法律法规明确应由区生态环境行政主管部门承担的有关行政处和与之相关的行政检、行政强制。
(三)负责辖区停放地内机动车排气污染和加油站等油气排放以及建设工地等区域内非道路移动机械排气污染、排放检验机构监管等方面执法职责。
(四)依法对辖区内涉核与輻射污染防治、放射性同位素与射线装置的安全与防护工作进行监督检查。
(五)配合生态环境保护重大案件查处和跨区域、流城行政执法工作。
(六)负责全区生态环境保护综合行政执法队伍信息化标准化、规范化建设，负组织生态环境保护行政执法宣传教育和人员培训工作。
(七)完成区生态环境局交办的其他相关执法工作。
(八)具体按照市生态环境局会同区生态环境部门提出的区生态环境部门权责清单中有关行政处罚、行政检、行政强制的权责事项执行。
(九)与街镇职责分工。
区生态环境保护综合行政执法支队负责组织、协调全区生态环境保护行政执法工作街镇落实生态环境保护职责，由各街镇公共管理办公室承担，并明确专职员负责。
(十）天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东保税港区、中新天津生态城依照法定投权开展行政执法工作。天津港等特殊区城依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。

二、机构设置

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队内设8个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计19,548,826.04元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,040,291.62元，增长18.42%，主要原因是：人员成本增加、项目成本增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度本年收入合计19,548,826.04元，与2022年度相比增加3,040,291.62元，主要原因是：人员收入增加、项目收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入19,548,826.04元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度本年支出合计19,548,826.04元，与2022年度相比增加3,040,291.62元，主要原因是：人员支出增加、项目支出增加。

其中：基本支出15,529,081.52元，占79.44%；

项目支出4,019,744.52元，占20.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,548,826.04元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,040,291.62元，增长18.42%，主要原因是：人员成本增加、项目成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,548,826.04元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,040,291.62元，增长18.42%，主要原因是：人员成本增加、项目成本增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,548,826.04元，主要用于以下方面：节能环保支出19,548,826.04元，占100.00%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,596,100.00元，支出决算为19,548,826.04元，完成年初预算的111.1%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算为13,440,500.00元，支出决算为15,103,114.86元，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员成本增加。
    2. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为4,155,600.00元，支出决算为4,445,711.18元，完成年初预算的106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加425,966.66元预算用于派遣制人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,529,081.52元，与2022年度相比增加2,381,926.38元，主要原因是：人员成本增加。其中：

人员经费13,765,312.38元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费1,763,769.14元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算268,400.00元，支出决算267,500.00元，与2023年预算相比减少900.00元，完成预算的99.66%；较上年减少12,500.00元，下降4.46%。决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待费用；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩预算，加强执法车辆管理，严格控制燃油、维修费用。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算267,500.00元，支出决算267,500.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少12,500.00元，下降4.46%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算，加强执法车辆管理，严格控制燃油、维修费用；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩预算，加强执法车辆管理，严格控制燃油、维修费用。其中：

公务用车运行维护费预算267,500.00元，支出决算267,500.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少12,500.00元，下降4.46%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算，加强执法车辆管理，严格控制燃油、维修费用；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩预算，加强执法车辆管理，严格控制燃油、维修费用。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算900.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少900.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待活动；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未发生公务接待活动。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度机关运行经费决算数1,763,769.14元，比2022年增加426,800.62元，增长31.92%。主要原因是：人员成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年政府采购支出总额916,239.30元，其中：政府采购货物支出136,059.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出780,180.00元。授予中小企业合同金额916,239.30元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额916,239.30元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队2023年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额4,019,744.52元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区生态环境保护综合行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。