天津市滨海新区环境创新研究院2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

秉承中国环境科学研究院面向管理和应用，解决支撑环境管理中重大科技问题的站位，环创院将支撑滨海新区生态环境质量改善和环境管理决策、解决京津冀区域重大生态环境问题、服务区域环境治理技术研发需求、发挥院-地合作桥梁纽带作用作为政治使命和发展根基。在支撑服务及辐射区域，以支撑新区绿色低碳发展新模式试验区建设为抓手，着力打造地方政府不可或缺的科技支撑力量和园区和企业不可或缺的服务伙伴；以落实重工业区域产业提升和清洁化改造技术研究、区域生态环境重大基础研究和科技成果产业化开发为己任，着力打造中国环科院在京津冀地区的特色分支机构。

二、机构设置

天津市滨海新区环境创新研究院内设4个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区环境创新研究院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区环境创新研究院

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区环境创新研究院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。
   2、天津市滨海新区环境创新研究院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   3、天津市滨海新区环境创新研究院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   4、天津市滨海新区环境创新研究院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度收入、支出决算总计19,826,017.03元，与2022年度相比，收、支总计各增加7,990,481.08元，增长67.51%，主要原因是：本年随着我院业务增加，经营收入和支出都较比去年增长幅度较大，从而有较大变化。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度本年收入合计16,659,765.00元，与2022年度相比增加4,824,229.05元，主要原因是：本年随着我院业务增加，经营收入较比去年增长幅度较大，从而有较大变化。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,000,000.00元，占12.0%；

事业单位经营收入14,659,765.00元，占88.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度本年支出合计13,882,178.44元，与2022年度相比增加3,180,115.99元，主要原因是：本年随着我院业务增加，经营支出较比去年增长幅度较大，从而有较大变化。

其中：项目支出2,000,000.00元，占14.41%；

经营支出11,882,178.44元，占85.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,000,000.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,000,000.00元，下降50.0%，主要原因是：本年度项目经费财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,000,000.00元，占本年支出合计的14.41%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,000,000.00元，下降50.0%，主要原因是：本年度项目经费财政拨款减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,000,000.00元，主要用于以下方面：节能环保支出2,000,000.00元，占比100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的100.0%。其中：

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,000,000.00 元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计0.00元，与2022年度相比持平0.00元，其中：

人员经费0.00元；

公用经费0.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平。

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2023年政府采购支出总额63,164.00元，其中：政府采购货物支出63,164.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63,164.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额47,786.00元，占政府采购支出总额的75.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区环境创新研究院共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区环境创新研究院2023年度已对 1个市级项目开展绩效自评，涉及金额 2,000,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。