天津市滨海新区环境创新研究院2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第三部分  2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10

第四部分  名词解释11

第一部分  概况

一、主要职责

服务地方政府与企业环保科技需求，探索低碳环保战略新型产业发展模式，着力解决区域性重大生态环境问题，将环创院打造成为集“决策支撑、企业孵化、产业培育、技术集成、人才培养”为一体的创新型研发机构，打造中国环科院在京津冀的特色分支机构。

紧紧围绕“1123”科学研究与产业发展战略（1院+1公司+2基地+3平台），实施环创院与国投环创“一院一企”双轮驱动，打造高端环保人才培养和北方智能环保设备研发“两个基地”，建设生态环境大数据与智慧决策、绿色低碳技术研发创新和环保产业科技转化孵化“三个平台”。

二、机构设置

天津市滨海新区环境创新研究院内设12 个职能处室。纳入天津市滨海新区环境创新研究院2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区环境创新研究院。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区环境创新研究院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区环境创新研究院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区环境创新研究院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4、天津市滨海新区环境创新研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度收入、支出决算总计11,835,535.95元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,831,915.95元，增长18.31%，主要原因是：我院本年科研项目增加，项目收入和支出增加，从而收入较比去年有较大变化。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度本年收入合计11,835,535.95元，与2021年度相比增加1,831,915.95元，主要原因是：我院本年科研项目增加，项目收入增加，从而收入较比去年有较大变化；其中：一般公共预算财政拨款收入完成4,000,000.00元，比上年无变化，经营收入完成7,835,500.00元，比上年增长1,831,900.00元，增长30.51%，主要原因为：我院本年科研项目增加，从而收入较比去年有较大变化。其中：一般公共预算财政拨款收入4,000,000.00元，占33.80%；事业单位经营收入7,835,535.95元，占66.20%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度本年支出合计10,702,062.45元，与2021年度相比增加2,006,472.16元，主要原因是：我院本年科研项目增加，人员数量增加，从而支出较比去年有较大变化，其中：项目支出4,000,000.00元，比上年无变化；经营支出6,702,100.00元，比上年增加2,006,500.00元，增长42.73%，变化的主要原因：我院本年科研项目增加，从而经营支出较比去年有较大变化。其中：项目支出4,000,000.00元，占37.38%；经营支出6,702,062.45元，占62.62%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,000,000.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计持平，主要原因是：预算与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,000,000.00元，占本年支出合计的37.38%，与2021年度相比持平，主要原因是：预算与上面持平。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,000,000.00元，主要用于以下方面：节能环保支出4,000,000.00元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,000,000.00元，支出决算为4,000,000.00元，完成年初预算的200.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

2. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）  其他节能环保支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是我院运营过程中追加运营经费预算2,000,000.00元，用于保障本院的管理运营。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计0.00元，与2021年度相比减少4,000,000.00元，主要原因是：运营经费支出本年度安排于项目列支。其中：人员经费0.00元，主要包括；公用经费0.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持。决算数等于预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0.00辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数关于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院2022年政府采购支出总额66,216.00元，其中：政府采购货物支出66,216.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66,216.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66,216.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区环境创新研究院共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市滨海新区环境创新研究院2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区环境创新研究院2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额4,000,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区环境创新研究院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。