天津市滨海新区环境保护监测中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分   概 况

一、主要职责

区环境监测中心的主要职责是：负责本行政区域内执法监测、污染源监督性监测和一般性突发事件应急监测工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区环境保护监测中心内设9 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区环境保护监测中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区环境保护监测中心（本级）。

第二部分   2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区环境监测中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区环境监测中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2020年度收入、支出决算总计27,632,013.22元，与2019年决算相比减少11,356,954.79元，主要原因是：项目支出拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2020年度本年收入合计27,632,013.22元，与2019年决算相比减少11,356,954.79元，主要原因是：项目支出拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入27,632,013.22元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2020年度本年支出合计27,632,013.22元，与2019年决算相比减少11,356,954.79元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出26,905,500.82元，占97.37%；项目支出726,512.40元，占2.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计27,632,013.22元，与2019年决算相比减少11,356,954.79元，主要原因是：项目支出拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,632,013.22元，与2019年决算相比减少11,356,954.79元，主要原因是：项目支出拨款减少。

（二）具体情况

“节能环保支出”27,632,013.22元，与2019年决算相比减少11,356,954.79元，其中：

“污染减排”27,632,013.22元，包括“生态环境监测与信息”27,632,013.22元，主要用于：人员工资福利支出及开展各项监测工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,905,500.82元，与2019年决算相比增加158,586.50元，主要原因是：增加工资福利支出项目。具体情况如下：

1、“工资福利支出”23,764,736.66元，其中“基本工资”4,256,000.10元，主要用于：在职人员工资支出；“津贴补贴”3,136,832.80元，主要用于：在职人员津贴补贴支出；“绩效工资”6,159,192.00元，主要用于：在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,649,059.20元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；“职业年金缴费”824,529.60元，主要用于：缴纳在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,030,662.00元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险；“其他社会保障缴费”154,614.96元，主要用于：缴纳在职人员失业、工伤、生育保险；“住房公积金”5,603,492.00元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金及补充公积金；“其他工资福利支出”950,354.00元，主要用于：在职人员未休假补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”506,274.6元，其中“退休费”472,121.60元，主要用于：退休人员退休费支出；“抚恤金”32,578.00元，主要用于：死亡人员抚恤金支出；“奖励金”1,575.00元，主要用于：在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”2,595,861.56元，其中“办公费”97,540.05元，主要用于：日常办公支出；“咨询费”14,355.00元，主要用于：招标代理费支出；“手续费”108.00元，主要用于：银行手续费支出；“水费”84,080.07元，主要用于：水费支出；“电费”409,820.53元，主要用于：电费支出；“邮电费”152,222.00元，主要用于：电话费、网络费支出；“差旅费”6,002.00元，主要用于：外出培训差旅费；“维修(护)费”359,648.79元，主要用于：维修维护费支出；“培训费”21,240.00元，主要用于：培训费支出；“劳务费”302,619.56元，主要用于：派遣人员工资福利支出；“工会经费”248,900.00元，主要用于：拨付工会经费；“福利费”243,977.80元，主要用于：发放防暑降温费和体检费支出；“其他交通费用”93,857.76元，主要用于：公务出行交通费及高速费等；“其他商品和服务支出”561,490.00元，主要用于：职工伙食补助等支出。

4、“资本性支出”38,628元，其中“办公设备购置”38,628.00元，主要用于：办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区环境监测中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是严格执行预算。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格执行预算 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区环境监测中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2020年政府采购支出总额3,793,194.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,793,194.00元。授予中小企业合同金额3,793,194.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,793,194.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区环境保护监测中心共有车辆18辆，其中：其他用车18辆，其他用车主要包括监测业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区环境监测中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额726512.4元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区环境监测中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区环境监测中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天津市滨海新区环境保护监测中心.XLS