天津市滨海新区环境行政执法支队

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概 况

一、主要职责

（一）贯实施国家和本市有关生态环境保护行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本区生态环境综合行政执法体制机制的意见和建议。

（二）负责环境保护、地下水污染防治以及对因开发土地矿藏等造成生态破坏，自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害防治等方面的行政执法工作，承担法律法规明确应由区生态环境行政主管部门承担的有关行政处和与之相关的行政检、行政强制。

(三)负责辖区停放地内机动车排气污染和加油站等油气排放以及建设工地等区域内非道路移动机械排气污染、排放检验机构监管等方面执法职责。

(四)依法对辖区内涉核与輻射污染防治、放射性同位素与射线装置的安全与防护工作进行监督检查。

(五)配合生态环境保护重大案件查处和跨区域、流城行政执法工作。

(六)负责全区生态环境保护综合行政执法队伍信息化标准化、规范化建设，负组织生态环境保护行政执法宣传教育和人员培训工作。

(七)完成区生态环境局交办的其他相关执法工作。

(八)具体按照市生态环境局会同区生态环境部门提出的区生态环境部门权责清单中有关行政处罚、行政检、行政强制的权责事项执行。

(九)与街镇职责分工。

区生态环境保护综合行政执法支队负责组织、协调全区生态环境保护行政执法工作街镇落实生态环境保护职责，由各街镇公共管理办公室承担，并明确专职员负责。

(十）天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东保税港区、中新天津生态城依照法定投权开展行政执法工作。天津港等特殊区城依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区环境行政执法支队内设1个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区环境行政执法支队2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区环境行政执法支队（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度收入、支出决算总计12,286,933.20元，与2019年决算相比减少3,931,699.83元，主要原因是：压缩三公经费、项目支出拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度本年收入合计12,286,933.20元，与2019年决算相比减少3,931,699.83元，主要原因是：压缩三公经费、项目支出拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入12,286,933.20元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度本年支出合计12,286,933.20元，与2019年决算相比减少3,931,699.83元，主要原因是：压缩三公经费、项目支出拨款减少。其中：基本支出11,777,278.26元，占95.85%；项目支出509,654.94元，占4.15%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度财政拨款收入、支出决算总计12,286,933.20元，与2019年决算相比减少3,931,699.83元，主要原因是：压缩三公经费、项目支出拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,286,933.20元，与2019年决算相比减少3,931,699.83元，主要原因是：压缩三公经费、项目支出拨款减少。

（二）具体情况

1、“节能环保支出”12,286,933.2元，与2019年决算相比减少3,931,699.83元，其中：“污染减排”12,286,933.2元，包括“生态环境执法监察”12,286,933.20元，主要用于：环境监察支队工资福利、日常环境执法监察工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,777,278.26元，与2019年决算相比增加514,718.15元，主要原因是：新录入人员、派遣人员部分工资计入一般公共预算财政拨款基本支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”10,490,497.36元，其中“基本工资”1,587,234.00元，主要用于：在职人员工资支出；“津贴补贴”3,997,933.40元，主要用于：在职人员津补贴支出；“奖金”537,360.00元，主要用于：在职人员绩效奖等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”667,118.72元，主要用于：缴纳在职人员养老保险；“职业年金缴费”333,559.36元，主要用于：缴纳在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”416,949.20元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险；“公务员医疗补助缴费”166,779.68元，主要用于：公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”44,292.00元，主要用于：缴纳在职人员其他社保费用；“住房公积金”2,739,271.00元，主要用于：缴纳在职人员公积金。

2、“对个人和家庭的补助”32,771.6元，其中“退休费”32,121.60元，主要用于：退休人员退休费支出；“奖励金”650.00元，主要用于：在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”1,254,009.3元，其中“办公费”144,218.31元，主要用于：日常办公支出；“手续费”2,376.80元，主要用于：银行手续费支出；“水费”9,864.10元，主要用于：水费支出；“电费”68,000.00元，主要用于：电费支出；“邮电费”45,525.24元，主要用于：电话费、网络费支出；“差旅费”6,462.50元，主要用于：差旅费支出；“维修(护)费”28,990.00元，主要用于：维修维护费支出；“劳务费”28,800.00元，主要用于聘任人员工资福利支出；“委托业务费”439,409.30元，主要用于：派遣人员工资福利支出；“工会经费”99,400.00元，主要用于：拨付工会经费；“福利费”93,101.20元，主要用于：降温费和体检费支出；“公务用车运行维护费”210,000.00元，主要用于：公务用车运行维护支出；“其他商品和服务支出”77,861.85元，主要用于：桶装水及残疾人保障金支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算210,000.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是严格执行预算。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算210,000.00元，其中公务用车运行维护费210,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格执行预算；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度机关运行经费决算数1,254,009.30元，比2019年增加257,121.18元，增长25.79%。主要原因是：委托业务费增加。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区环境行政执法支队共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单价50万元以上得通用设备0台（套），单价100万元以上得专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额509654.94元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天津市滨海新区环境行政执法支队.xls