天津市滨海新区生态环境局

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面法律、法规、规章和国家标准，贯彻落实生态环境保护政策。会同区有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，制定生态环境保护年度计划，并推动实施和监督检查。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各开发区、有关部门、街道（镇）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）贯彻落实生态环境保护督察。根据授权对各开发区、有关部门、街道（镇）贯彻落实中央、市、区生态环境保护决策部署情况提出督察问责建议。

（四）贯彻执行国家与地方环境质量和排放标准，组织落实总量减排指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制和总量减排考核。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施。

（五）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（六）负责环境污染防治监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。按照天津市统一部署，做好区域大气污染联防联控工作。

（七）监督指导生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督落实国家制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责核与辐射安全监督管理。贯彻落实国家有关政策、规划、标准，牵头负责涉核安全协调工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。按照职责分工监督管理放射源防护安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）会同有关部门负责生态环境准入的监督管理。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。组织落实国家颁布的生态环境准入清单。

（十）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价，按市生态环境局统一部署建设和管理本区生态环境监测网和生态环境信息网。落实生态环境质量公告制度，根据授权发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十一）负责应对气候变化工作。落实本市应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展本区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境保护科技工作，组织生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境保护技术管理体系建设。

（十四）负责生态环境保护领域人才队伍建设。

（十五）推动生态环境保护领域招商引资工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全区生态安全，建设美丽滨海。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区生态环境局内设8个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区生态环境局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区生态环境局（本级）和二级预算单位共5个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区生态环境局（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区环境保护监测中心、天津市滨海新区环境行政执法支队、天津市滨海新区机动车排污检控站、天津市滨海新区环境创新研究院，共计4个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区生态环境局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度收入、支出决算总计113,535,808.13元，与2019年决算相比减少58,059,885.94元，主要原因是：项目支出拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度本年收入合计77,265,808.13元，与2019年决算相比减少94,329,885.94元，主要原因是：项目支出拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入75,078,170.63元，占97.17%；政府性基金预算财政拨款收入345,637.50元，占0.45%；事业单位经营收入1,842,000.00元，占2.38%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度本年支出合计112,401,026.98元，与2019年决算相比减少184,667.09元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出61,516,333.29元，占54.73%；项目支出49,987,154.84元，占44.47%；经营支出897,538.85元，占0.80%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度财政拨款收入、支出决算总计111,693,808.13元，与2019年决算相比减少59,901,885.94元，主要原因是：项目支出拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计111,157,850.63元，与2019年决算相比减少1,427,843.44元，主要原因是：项目支出拨款减少。

（二）具体情况

1、“节能环保支出”68,361,884.63元，与2019年决算相比减少42,597,316.90元，其中：

“环境保护管理事务”17,354,978.93元，包括“行政运行”17,354,978.93元，主要用于：本级工资福利、机关运行费用支出。

“污染防治”5,897,650元，包括“大气”5,897,650.00元，主要用于：滨海新区机动车环境管理能力建设项目。

“污染减排”44,709,255.7元，包括“生态环境监测与信息”32,422,322.50元，主要用于：环境监测中心、机动车排污检控站工资福利支出及开展各项检测工作支出。“生态环境执法监察”12,286,933.20元，主要用于：环境监察支队工资福利、日常环境执法监察工作支出。

“其他节能环保支出”400,000元，包括“其他节能环保支出”400,000.00元，主要用于：环境创新研究院日常工作支出。

2、“城乡社区支出”0元，与2019年决算相比减少1,626,492.54元。

3、“资源勘探工业信息等支出”688,266元，与2019年决算相比增加688,266.00元，其中：

“工业和信息产业监管”688,266元，包括“行政运行”688,266.00元，主要用于：机动车排污检控站新录用人员工资福利费用和局本级退休职工死亡抚恤金。

4、“自然资源海洋气象等支出”42,107,700元，与2019年决算相比增加42,107,700.00元，其中：

“自然资源事务”42,107,700元，包括“海域与海岛管理”42,107,700.00元，主要用于：滨海新区环保督查雨污分流改造项目港船泵站污水调头工程（新港二号路-中央大道）、渤海入海排污口无人机排查专项行动项目、入海排污口监测溯源整治项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计61,516,333.29元，与2019年决算相比增加10,345,093.49元，主要原因是：滨海新区生态环境局于2019年组建，局本级2019年基本支出为5月至12月支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”54,624,096.89元，其中“基本工资”9,531,559.60元，主要用于：在职人员工资支出；“津贴补贴”12,198,904.20元，主要用于：在职人员津补贴支出；“奖金”704,999.00元，主要用于：在职人员绩效奖等支出；“绩效工资”7,491,478.00元，主要用于：在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,644,508.00元，主要用于：缴纳在职人员养老保险；“职业年金缴费”1,822,254.00元，主要用于：缴纳在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”2,277,817.50元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险；“公务员医疗补助缴费”166,779.68元，主要用于：公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”609,977.91元，主要用于：缴纳在职人员其他社保费用；“住房公积金”13,718,382.00元，主要用于：缴纳在职人员公积金；“其他工资福利支出”2,457,437.00元，主要用于：在职人员未休假补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,127,377.6元，其中“退休费”918,582.60元，主要用于：退休人员退休费支出；“抚恤金”205,920.00元，主要用于：死亡人员抚恤金支出；“奖励金”2,875.00元，主要用于：在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”5,726,230.8元，其中“办公费”723,524.95元，主要用于：日常办公支出；“印刷费”2,132.00元，主要用于：印刷支出；“咨询费”14,355.00元，主要用于：招标代理费支出；“手续费”5,171.18元，主要用于：银行手续费支出；“水费”93,944.17元，主要用于：水费支出；“电费”481,537.31元，主要用于：电费支出；“邮电费”288,577.84元，主要用于：电话费、网络费支出；“差旅费”164,310.85元，主要用于：差旅费和公务出行费用支出；“维修(护)费”395,674.79元，主要用于：维修维护费支出；“培训费”24,290.00元，主要用于：培训费支出；“劳务费”331,419.56元，主要用于：聘任人员工资福利支出；“委托业务费”439,409.30元，主要用于：委托第三方提供服务支出；“工会经费”540,600.00元，主要用于：拨付工会经费；“福利费”517,478.70元，主要用于：发放防暑降温费和体检费支出；“公务用车运行维护费”210,000.00元，主要用于：公务用车运行维护支出；“其他交通费用”727,341.10元，主要用于：交通补贴、租车费支出；“其他商品和服务支出”766,464.05元，主要用于：职工伙食补助等支出。

4、“资本性支出”38,628元，其中“办公设备购置”38,628.00元，主要用于：办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出345637.50元，与2019年决算相比增加345637.50元，主要原因是：2019年无政府性基金预算财政拨款支出，2020年支出345637.50元为抗疫相关支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出” 345637.50元，与2019年决算相比增加345,637.5元，其中：

“抗疫相关支出” 345637.50元，包括其他抗疫相关支出345637.50元，主要用于：医学观察点外排粪便和污水杀菌消毒。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算210,000.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是严格执行预算。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算210,000.00元，其中公务用车运行维护费210,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格执行预算；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区生态环境局2020年度机关运行经费决算数2,739,542.38元，比2019年增加677,506.25元，增长32.86%。主要原因是：滨海新区生态环境局于2019年组建，局本级2019年机关运行经费支出为5月至12月，2019年基数较低。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区生态环境局2020年政府采购支出总额37,192,377.00元，其中：政府采购货物支出16,057,120.00元、政府采购服务支出21,135,257.00元。授予中小企业合同金额37,192,377.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36,297,377.00元，占政府采购支出总额的97.59%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区生态环境局共有车辆28辆，其中：执法执勤用车10辆、其他用车18辆，其他用车主要包括监测业务用车、遥感监测用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区生态环境局2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个，涉及金额49,987,154.84元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区生态环境局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

天津市滨海新区生态环境局.XLS

   生态环境局自评表.zip