目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

区环境监测中心的主要职责是：负责本行政区域内执法监测、污染源监督性监测和一般性突发事件应急监测工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区环境保护监测中心内设9个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区环境保护监测中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区环境保护监测中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区环境监测中心，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度部门决算收入总计38,988,968.01元，与2018年决算相比减少9,683,694.02元，其中：财政拨款收入38,988,968.01元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度部门决算支出总计38,988,968.01元，与2018年决算相比减少9,683,694.02元，其中：基本支出26,746,914.32元，占68.60%；项目支出12,242,053.69元，占31.40%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计38,988,968.01元，与2018年决算相比减少5,220,519.45元，具体情况如下：

1、“节能环保支出”38988968.01元，其中：

“污染减排”38988968.01元，包括“生态环境监测与信息”38,988,968.01元，主要用于：开展各项环境监测日常工作。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计26,746,914.32元，与2018年决算相比增加2,059,628.60元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”23760537.72元，其中“基本工资”1,263,649.07元，主要用于：发放职工岗位及薪级工资；“津贴补贴”2,334,860.80元，主要用于：发放职工各项津补贴；“绩效工资”6,129,844.70元，主要用于：发放职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,871,179.24元，主要用于：缴纳职工养老保险；“职业年金缴费”881,953.09元，主要用于：缴纳职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,075,506.20元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他社会保障缴费”142,284.21元，主要用于：缴纳职工生育保险、工伤保险、失业保险；“住房公积金”5,724,577.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金；“其他工资福利支出”4,336,683.41元，主要用于：发放职工带薪休假等。

2、“对个人和家庭的补助”577516.6元，其中“退休费”505,933.00元，主要用于：发放退休人员退休金；“抚恤金”69,803.60元，主要用于：发放退休职工死亡抚恤金；“奖励金”1,780.00元，主要用于：发放职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”2288821元，其中“办公费”84,923.50元，主要用于：购买办公用品等；“印刷费”46,340.00元，主要用于：印刷质量报告；“咨询费”50,000.00元，主要用于：审计报告费；“手续费”5,065.00元，主要用于：银行手续费；“水费”30,308.79元，主要用于：日常水费；“电费”1,000.00元，主要用于：日常电费；“邮电费”172,873.91元，主要用于：固话费、宽带费、快递费；“取暖费”30,000.00元，主要用于：冬季取暖费；“差旅费”117,748.76元，主要用于：职工参加培训产生的差旅费；“维修(护)费”612,991.23元，主要用于：各种维修费；“培训费”134,040.00元，主要用于：职工参加各种专业技能培训；“工会经费”207,200.00元，主要用于：工会活动经费；“福利费”73,962.00元，主要用于：发放职工防暑降温补贴、职工体检费；“其他交通费用”95,270.92元，主要用于：公务出行交通费；“税金及附加费用”333.77元，主要用于：劳务费税金；“其他商品和服务支出”626,763.12元，主要用于：职工伙食补助等。

4、“资本性支出”120039元，其中“办公设备购置”94,380.00元，主要用于：购置办公设备；“其他资本性支出”25,659.00元，主要用于：购置办公家具等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年政府采购支出总额8,109,922.86元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,109,922.86元。授予中小企业合同金额8,109,922.86元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,543,922.86元，占政府采购支出总额的80.69%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区环境保护监测中心共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要包括监测业务车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市滨海新区环境保护监测中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

附件：天津市滨海新区环境保护监测中心.XLS