目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关生态环境保护行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本区生态环境综合行政执法体制机制的意见和建议;负责环境保护、地下水污染防治以及对因开发土地、矿藏等造成生态破坏，自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害防治等方面的行政执法工作，承担法律法规明确应由区生态环境行政主管部门承担的有关行政处罚和与之相关的行政检查、行政强制;负责辖区停放地内机动车排气污染和加油站等油气排放以及建设工地等区域内非道路移动机械排气污染、排放检验机构监管等方面执法职责;依法对辖区内涉核与辐射污染防治、放射性同位素与射线装置的安全与防护工作进行监督检查;配合生态环境保护重大案件查处和跨区域、流域行政执法工作;具体按照《天津市滨海新区生态环境局权责清单》中有关行政处罚、行政检查、行政强制的具体权责事项执行;负责组织、协调、指导全区生态环境保护行政执法工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区环境行政执法支队内设8个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区环境行政执法支队2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区环境行政执法支队（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区环境行政执法支队，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度部门决算收入总计16,218,633.03元，与2018年决算相比减少2,662,995.84元，其中：财政拨款收入16,218,633.03元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度部门决算支出总计16,218,633.03元，与2018年决算相比减少2,662,995.84元，其中：基本支出11,262,560.11元，占69.44%；项目支出4,956,072.92元，占30.56%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16,218,633.03元，与2018年决算相比减少2,655,967.65元，具体情况如下：

1、“节能环保支出”16,218,633.03元，其中：

“污染减排”16,218,633.03元，包括“生态环境执法监察”16,218,633.03元，主要用于：日常环境执法监察工作。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,262,560.11元，与2018年决算相比增加2,929,630.65元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”10,231,467.99元，其中“基本工资”1,518,024.82元，主要用于：发放职务工资和级别工资；“津贴补贴”3,898,133.50元，主要用于：发放职工各项津补贴；“奖金”778,157.99元，主要用于：发放职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”635,373.76元，主要用于：缴纳职工养老保险；“职业年金缴费”308,013.01元，主要用于：缴纳职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”367,136.80元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”205,884.54元，主要用于：缴纳公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”44,688.57元，主要用于：缴纳职工工伤、生育保险；“住房公积金”2,476,055.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”34,204元，其中“退休费”32,121.60元，主要用于：发放退休人员工资；“奖励金”1,442.40元，主要用于：发放住房补贴；“其他对个人和家庭的补助”640.00元，主要用于：发放职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”996,888.12元，其中“办公费”223,756.92元，主要用于：日常办公支出；“咨询费”2,900.00元，主要用于：支付咨询费用；“手续费”450.00元，主要用于：银行手续费；“水费”61,173.50元，主要用于：日常用水“电费”60,000.00元，主要用于：日常电费“邮电费”32,956.40元，主要用于：固话费，宽带费；“差旅费”39,126.50元，主要用于：职工参加培训；“维修(护)费”123,773.80元，主要用于：日常办公各种维修；“租赁费”3,600.00元，主要用于：外出活动租车；“公务接待费”1,860.00元，主要用于：接待来访人员；“委托业务费”2,500.00元，主要用于：委托第三方；“工会经费”75,000.00元，主要用于：工会活动经费；“福利费”37,698.00元，主要用于：发放职工防暑降温；“公务用车运行维护费”297,200.00元，主要用于：执法车辆的燃油、保险、维修；“其他商品和服务支出”34,893.00元，主要用于：订购报纸、文刊。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算299,060.00元，与2019年预算相比减少30,940.00元，主要原因是严格控制三公支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是我单位2019年度无因公出国（境）。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算297,200.00元，其中公务用车运行维护费297,200.00元，与预算相比减少32800.00元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务用车购置。2019年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算1,860.00元，与预算相比增加1,860.00元，主要原因是2019年无公务接待费预算。2019年本单位国内公务接待2批次，31人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度机关运行经费决算数996,888.12元，比2018年增加28,690.53元，增长3.00%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区环境行政执法支队共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区环境行政执法支队2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件：天津市滨海新区环境行政执法支队.XLS