目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行和宣传有关环境保护、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化等方面的法律、法规、规章和方针政策；制订环境保护、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化年计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

（三）贯彻执行国家与地方环境质量和排放标准，组织落实总量减排指标，督查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制和总量减排考核；组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施。

（四）负责大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品和机动车等环境污染防治的监督管理；负责核安全、辐射安全、放射源安全、电磁辐射、放射性废弃物等污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（五）指导、协调、监督生态保护工作，组织开展生态环境质量状况评估工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全。

（六）负责统筹协调和监督管理环境问题，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发事件的应急处置，协调解决环境污染纠纷；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，应对气候变化工作。

（七）负责环境监测、统计和信息发布工作，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；负责组织环境质量状况调查评估和预测预警工作。

（八）配合有关部门对区投资的市容市貌、环境卫生、城市园林绿化设施用地实行控制；组织实施环境保护、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化设施建设项目；负责全区城市路灯照明的养护管理工作；负责组织推动市容环境整治工作。

（九）负责环境保护、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化的工程质量监督工作；承担环境保护和市容园林部门国有资产的监管责任；负责本部门城市维护管理专项资金的安排和使用监督。

（十）组织、协调全区环境秩序的综合治理工作，并进行指导、督办和检查；承担户外广告、夜景灯光设施的安全管理责任。

（十一）组织开展环境保护、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化等方面的宣传教育和普法工作。

（十二）组织开展创建园林城市、环保模范城市活动；负责市容环境作业、城市园林绿化、机动车辆清洗等行业管理工作；负责全区生活废弃物工作的宏观管理及收集、运输和处置的统一监督管理工作。

（十三）组织城市规划区的全民义务植树工作；负责城市市容、园林绿化设施的养护管理工作；做好城区园林绿化的虫情疫情的防治工作；指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作和城市规划区的古树名木保护工作。

（十四）组织推动环境保护、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广；推动环境技术管理体系建设。

（十五）组织开展与环境保护、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化有关的对外合作与交流。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区环境局（汇总）内设14个职能处室，根据决算编报要求，纳入滨海新区环境局（汇总）2019年部门决算编报范围有滨海新区环境局（汇总）（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区环境局机关,共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度部门决算收入总计734,101,483.03元，与2018年决算相比减少1,752,358,134.08元，其中：财政拨款收入715,998,269.13元，占97.53%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度部门决算支出总计734,101,483.03元，与2018年决算相比减少1,752,358,134.08元，其中：基本支出26,949,562.66元，占3.67%；项目支出689,048,706.47元，占93.86%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计715,998,269.13元，与2018年决算相比减少1,693,023,943.41元，具体情况如下：

1、“节能环保支出”61593594.44元，其中：

“环境保护管理事务”26949562.66元，包括“行政运行”26,949,562.66元，主要用于：机关人员的经费和日常公用经费支出。

“环境监测与监察”17583567.78元，包括“其他环境监测与监察支出”17,583,567.78元，主要用于：预警中心建设、地表水国控断面水质自动监测站站房配套设施建设项目支出。

“污染防治”14442464元，包括“大气”1,580,000.00元，主要用于：其他对企业补助支出。“固体废弃物与化学品”12,862,464.00元，主要用于：委托业务费支出。

“其他节能环保支出”2618000元，包括“其他节能环保支出”2,618,000.00元，主要用于：园林绿化、大气环保支出。

2、“城乡社区支出”654404674.69元，其中：

“城乡社区规划与管理”494604.01元，包括“城乡社区规划与管理”494,604.01元，主要用于：委托业务费支出。

“城乡社区公共设施”364450550.69元，包括“其他城乡社区公共设施支出”364,450,550.69元，主要用于：城市绿化建设工程及水处理工程、环投公司项目、官港森林公园、环整项目、秋冬大气服务费等项目支出。

“城乡社区环境卫生”289459519.99元，包括“城乡社区环境卫生”289,459,519.99元，主要用于：城市维护管理、园林绿化养管、垃圾处理补贴、环卫设备更新、环整项目工程等项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计26,949,562.66元，与2018年决算相比减少300,472,775.56元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”22629340.8元，其中“基本工资”3,195,229.00元，主要用于：在职职工基本工资费用。“津贴补贴”5,020,706.02元，主要用于：在职职工津贴补贴费用。“奖金”3,127,921.87元，主要用于：在职职工奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,459,052.16元，主要用于：在职职工基本养老保险费用。“职业年金缴费”630,420.64元，主要用于：在职职工职业年金费用。“职工基本医疗保险缴费”788,025.80元，主要用于：在职职工基本医疗保险费用。“其他社会保障缴费”527,982.31元，主要用于：在职职工其他社会保险费用。“住房公积金”5,188,543.00元，主要用于：在职职工住房公积金费用。“其他工资福利支出”2,691,460.00元，主要用于：在职职工其他福利支出费用。

2、“对个人和家庭的补助”2282894.96元，其中“离休费”706,729.55元，主要用于：离休人员工资支出。“退休费”1,280,496.41元，主要用于：退休人员工资支出。“抚恤金”290,600.00元，主要用于：亡故人员抚恤金支出。“生活补助”4,584.00元，主要用于：离退休人员生活补助支出。“奖励金”485.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”1952276.9元，其中“办公费”195,615.60元，主要用于：购买办公用品支出。“咨询费”27,500.00元，主要用于：固定资产清查服务费。“水费”3,254.80元，主要用于：支付办公场所水费。“电费”40,000.00元，主要用于：支付办公场所电费。“邮电费”6,902.00元，主要用于：支付电话及网络费“差旅费”253,011.50元，主要用于：支付职工差旅费。“租赁费”9,360.00元，主要用于：房屋租赁费。“会议费”13,960.00元，主要用于：召开会议支出。“培训费”12,890.00元，主要用于：支付职工培训费。“委托业务费”65,950.00元，主要用于：无纸化办公及搬家费。“福利费”532,500.00元，主要用于：防暑降温及职工体检费。“公务用车运行维护费”115.00元，主要用于：公务用车维护费。“其他交通费用”618,010.00元，主要用于：交通补贴“其他商品和服务支出”173,208.00元，主要用于：退休人员春节慰问金。

4、“资本性支出”85050元，其中“办公设备购置”85,050.00元，主要用于：购买电脑、照相机、投影仪等开支。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算115.00元，与2019年预算相比减少0.00元，主要原因是发生了存车费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算115.00元，其中公务用车运行维护费115.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是发生了存车费开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度机关运行经费决算数2,037,326.90元，比2018年减少10,364,552.75元，降低84.00%。主要原因是：2019年5月份单位已注销。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区环境局（汇总）共有车辆385辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车385辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区环境局（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

附件：天津市滨海新区环境局（汇总）.xls